地矿局召开内部控制建设推进会议

会议指出，内控建设是完善党和国家监督体系的必然要求，是规范权力运行、防范廉政风险的重要举措，更是提升单位管理水平、推动地矿事业高质量发展的有力保障。唯有将内控要求融入日常管理各环节，方能筑牢风险防控“防火墙”，实现从“粗放管理”到“精细管理”、从“事后补救”到“事前预防”的转变。

会议总结了近年来全局内控建设的阶段性成效，同时直面短板不足。目前，全局虽已初步构建覆盖预算、资金、资产等方面的制度体系，但仍存在缺乏系统化规划、部分制度可操作性弱、执行刚性不足、全员内控意识有待提升等问题，亟待解决。

会议明确了下一步内控体系建设六大重点任务。一是加强顶层设计，健全领导小组并制定系统化实施方案。二是健全制度体系，全面梳理整合现有制度，覆盖预算、收支、采购等重要业务领域。三是强化流程控制，将内控要求嵌入业务全过程，推动信息化建设以实现过程留痕、责任可追溯。四是聚焦风险防控，建立常态化风险评估机制，重点防范重大政策执行、大额资金使用等领域风险。五是培育内控文化，加强全员培训宣传，树立“内控先行、风险防范”的管理理念。六是落实监督评价，健全监督评价机制，形成“建设－运行－评价－改进”的闭环管理。

会议强调，内控体系建设是打基础、利长远的系统工程。全局上下要提高政治站位，统一思想行动；各单位、各部门主要负责同志需履行第一责任人职责，分管领导抓实抓细具体工作，全体干部职工主动参与践行。

局财务资产处处长聂丽从指导思想、工作目标、主要任务、实施步骤和工作要求五个维度，对《局内部控制实施方案》进行系统解读，明确2026年底建成适配地矿事业发展内控体系的目标，细化启动梳理、制度优化、运行完善、检查验收四个阶段的时间节点与工作重点，并强调要规范使用财政项目资金，做到专款专用，提升资金使用效益。

会议还开展了“重规矩、防风险、强管理”内控专题培训，聘请高校教师授课，助力参会人员提高认识，厘清思路，把握内控建设的关键环节和核心要点。

局属其他各单位主要负责人、财务及审计部门负责人、财务资产处全体人员共70余人参会。 （陈涛）